Dünya Edönüşüm Danışmanlık A.Ş.
  • Ana Sayfa
  • BAŞVURU
    • Sovos E-belge Başvuru
    • Vestel E-belge Başvuru
    • Zuppin E-belge Başvuru
    • E-imza Başvuru
  • E-DÖNÜŞÜM
  • E-BELGE TASARIM
  • Ödeme İşlemleri
  • İletişim
Arama
00
  • Ana Sayfa
  • BAŞVURU
    • Sovos E-belge Başvuru
    • Vestel E-belge Başvuru
    • Zuppin E-belge Başvuru
    • E-imza Başvuru
  • E-DÖNÜŞÜM
  • E-BELGE TASARIM
  • Ödeme İşlemleri
  • İletişim
tevkifat
Fatih KELEŞ2024-06-04T22:01:07+03:00
e-dönüşüm

Tevkifatlı olarak teslim edilen malların iade edilmesi durumunda iade faturasında uygulanacak KDV oranı TEVKİFATA TABİ TUTULMAYAN TUTAR ÜZERİNDEN HESAPLANMASI gerekiyor.

Tevkifatlı fatura tipinin iadesinde TEVKİFAT İADE FATURA tipi seçilmeli ve KDV Uygulama Genel Tebliğinde KDV tevkifatlı faturanın iadesi için belirtilen belge düzenine uygun olarak faturanın düzenlenmesi gerekmektedir.

Faturalar başlığı altındaki Yeni Fatura Oluştur seçeneğine tıklayalım.

Fatura Bilgilerini gireceğimiz ekran açılmaktadır. Firma ünvanı veya vergi no bilgilerini ve Fatura Tipi seçeneğini özellikle Tevkifat İade olarak seçerek devam ediyoruz..

Mal/Hizmet Bilgileri alanında; Ürün/Hizmet Adı, Miktar, Birim, Birim Fiyat, İşlem  Bedeli, İade Edilen mal oranı, Tevkifatsız KDV Oranı vb. gibi bilgilerinizi girdikten sonra Satırı Ekle butonuna tıklayalım.

FATURA TİPİ: Tevkifat seçilmeli

İade Edilen Mal Oranı: İade edeceğiniz faturada belirtilen tevkifat oranından, kalanı yazılır.
Örneğin;Gelen E-Faturadaki Tevkifat oranı 1/10 ise kalan 9/10 olacağı için 90 yazılmalıdır.

Gelen E-Faturadaki Tevkifat oranı 2/10 ise kalan 8/10 olacağı için 80 yazılmalıdır.

Gelen E-Faturadaki Tevkifat oranı 4/10 ise kalan 6/10 olacağı için 60 yazılmalıdır.

Gelen E-Faturadaki Tevkifat oranı 5/10 ise kalan 5/10 olacağı için 50 yazılmalıdır.

Gelen E-Faturadaki Tevkifat oranı 7/10 ise kalan 3/10 olacağı için 30 yazılmalıdır.

Gelen E-Faturadaki Tevkifat oranı 9/10 ise kalan 1/10 olacağı için 10 yazılmalıdır.

Fatura Tipi’nin TEVKİFAT İADE olması gerekmektedir.

KDV Oranında %80, %60 Yazması normaldir. GİB’in kılavuzunda bu şekilde yer almaktadır.
Dip Toplamda ekstra KDV oranı/tutarı gösterilmez.

Son Yazılar

  • E-Fatura Tasarımına Banka bilgisi nasıl eklenir?
  • SOVOS BULUT PORTAL KULLANIM KILAVUZU
  • MALİ MÜHÜR NEDİR? MALİ MÜHÜR BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
  • ZAMAN DAMGASI NEDIR? ZAMAN DAMGASI NE İŞE YARAR?
  • VERBİS NEDİR? VERBİS SİSTEMİ NEDİR?

Son Yorumlar

Görüntülenecek bir yorum yok.

Arşivler

  • Haziran 2024
  • Eylül 2022
  • Ağustos 2022
  • Haziran 2022
  • Ekim 2021

Kategoriler

  • e-dönüşüm

Kategori

  • e-dönüşüm

Etiketler

E-ARŞİV E-DEFTER E-MUTABAKAT E-MÜSTAHSİL MAKBUZU E-SERBEST MESLEK MAKBUZU E-İMZA E-İRSALİYE earşivfatura efatura eirsaliye emm esmm müstahsilmakbuzu portal serbestmeslekmakbuzu sovos
İletişim
  • Adres: KARADENİZ MAHALLESİ ESKI EDIRNE ASFALTI CADDESİ  VENEZIA MEGA OFFICES 408-J NO:14 PK: 34250 GAZİOSMANPAŞA / İSTANBUL / TÜRKİYE
  • İletişim: 0850 762 80 42
  • E-posta: satis@dunyaedonusum.com
© Copyright 2019. Dünya Edönüşüm Danışmanlık A.Ş.